Control de normativas

Se cumple con la estructura del activo establecida por la organización

Cuadro de Mando Reglas de Calidad y Cuadro de Mando de Glosario y Ontologías

Estructura Comunidades-Dominios-Términos y Ubicación de las reglas de calidad

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Se ha definido el propietario del dato

Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views, Business Views y nombramiento de custom attributes

Metadatos no intrínsecos asignados

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Es un custom attribute que se verá en el Cuadro de Mando correspondiente cuando se defina para algún activo

El nombre cumple con la normativa establecida por la organización

Cuadros de Mando

Apartado de revisión nomenclatura Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views y Business Views, Cuadro de Mando de Glosario y Ontologías, Cuadro de Mando Reglas de calidad y Cuadro de Mando Rocket

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El campo de descripción del activo se encuentra completo

Cuadros de Mando

Descripción Colecciones, Descripción Technical Views, Descripción de los ítems (Cuadro de Mando de Glosario y Ontologías), Descripción de Reglas de Calidad, y Descripción de los proyectos y Assets sin descripción (Cuadro de Mando Rocket)

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Los permisos de acceso y consumo han sido definidos y validados

GoSec

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La herramienta incluye un apartado de auditorías donde se ve quién y a qué ha accedido/modificado cada usuario

Contiene los metadatos mínimos asociados

Cuadros de Mando

Apartados específicos en Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views y Business Views, Cuadro de Mando de Glosario y Ontologías, Cuadro de Mando Reglas de Calidad y Cuadro de Mando Rocket

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El formato de los metadatos asociados es el correcto

Cuadros de Mando

Apartados específicos en Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views y Business Views, Cuadro de Mando de Glosario y Ontologías, Cuadro de Mando Reglas de Calidad y Cuadro de Mando Rocket

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La sensibilidad de la información ha sido definida y validada

Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views, Business Views y nombramiento de custom attributes

Apartado “Atributo sensibilidad” Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views y Business Views

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Es un metadato de las columnas de las Technical Views

Las reglas de calidad han sido aprobadas por el responsable correspondiente

Cuadro de Mando Reglas de Calidad

Responsable de la Regla de Calidad

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En el Cuadro de Mando indicado puede verse el estado de las reglas, pero no quién la ha aprobado

Se ha definido y validado el umbral necesario para las diferentes reglas de calidad

Cuadro de Mando Reglas de Calidad

Umbrales

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Los resultados de los perfilados de datos son tratados correctamente

Cuadro de Mando Reglas de Calidad

Tratamiento de los resultados de los perfilados de datos

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La frecuencia de ejecución de las reglas de calidad ha sido definida y validada por el responsable correspondiente

Cuadro de Mando Reglas de Calidad

Frecuencia de ejecución válidas

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La tipología de relaciones utilizada está dentro de las establecidas por la organización

Cuadro de Mando Relaciones

Tipos de relaciones entre assets

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La tipología de activos de negocio utilizados se recoge en las acordadas por la organización

Cuadros de Mando

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Es algo intrínseco controlado en los Cuadros de Mando

Los términos de negocio han sido definidos y validados por el responsable acordado.

Cuadro de Mando de Glosario y Ontologías

Custom Attributes por Business Terms

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En el Cuadro de Mando de Glosario y Ontologías se puede ver el responsable, pero no si ha sido aprobado por él o por otro usuario

El linaje de los datos ha sido identificado y definido por el responsable correspondiente

Cuadro de Mando Linaje

Origen y transformación

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Normativa para definición de linaje

Cuadro de Mando Linaje

Cuadro de Mando Linaje

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Metadatos comunes de Governance

Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views, Business Views y nombramiento de custom attributes

Metadatos intrínsecos nulos y Metadatos intrínsecos nulos – Technical Views

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Metadatos específicos de colecciones

Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views, Business Views y nombramiento de custom attributes

Apartado de revisión de metadatos mínimos de Colecciones

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Metadatos específicos de Technical Views

Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views, Business Views y nombramiento de custom attributes

Apartado de revisión de metadatos mínimos de Technical Views

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Metadatos específicos de Business Views

Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views, Business Views y nombramiento de custom attributes

Apartado de revisión de metadatos mínimos de Business Views

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Metadatos específicos de Reglas de Calidad

Cuadro de Mando Reglas de Calidad

Apartado de revisión de metadatos mínimos del Cuadro de Mando de Reglas de Calidad

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Metadatos específicos de Ontologías

Cuadro de Mando de Glosario y Ontologías

Custom attributes asignados a elementos de ontologías

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Metadatos específicos de Comunidades

Cuadro de Mando de Glosario y Ontologías

Apartado de revisión de metadatos mínimos de Comunidades

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Metadatos específicos de Dominios

Cuadro de Mando de Glosario y Ontologías

Apartado de revisión de metadatos mínimos de Dominios

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Metadatos comunes de Rocket

Cuadro de Mando Rocket 

Apartado de revisión de metadatos mínimos del Cuadro de Mando de Rocket

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Nombramiento de Reglas de Calidad

Cuadro de Mando Reglas de Calidad

Apartado de revisión de nomenclatura del Cuadro de Mando de Reglas de Calidad

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Nombramiento de Technical Views

Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views, Business Views y nombramiento de custom attributes

Revisión de nomenclatura de Technical Views

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Nombramiento de Colecciones

Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views, Business Views y nombramiento de custom attributes

Revisión de nomenclatura de colecciones

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Nombramiento de Constantes

Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views, Business Views y nombramiento de custom attributes

Listado de constantes

No hay constantes definidas actualmente por usuarios, solo las que trae por defecto la herramienta.

Nombramiento de nuevos atributos adicionales

Cuadro de Mando Colecciones, Technical Views, Business Views y nombramiento de custom attributes

Nombramiento de Custom Attributes

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Los nuevos custom attributes creados deben nombrarse como atr_[Atributo adicional] y esto no se está controlando

Nombramiento de Comunidades, Dominios y Términos de Negocio

Cuadro de Mando de Glosario y Ontologías

Comunidades definidas y Dominios definidos

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Habrá que modificarlo porque serán los que se definan en el Mapa Informacional de Sistemas

Nombramiento de Ontologías

Cuadro de Mando de Glosario y Ontologías

Nombres de ontologías que no cumplen la normativa

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Nombramiento de proyectos de Rocket

Cuadro de Mando Rocket

Apartado de revisión de nomenclatura de los proyectos

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Nombramiento de directorios de Rocket

Cuadro de Mando Rocket

Nombres de directorios que no cumplen la normativa de nomenclatura

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Nombramiento de assets de Rocket

Cuadro de Mando Rocket

Assets sin Orden de Ejecución ni control de versionado y Assets que no cumplen la normativa de nomenclatura

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Gestión de relaciones – Relaciones entre activos

Cuadro de Mando Relaciones

Tipos de relaciones entre assets

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Gestión de relaciones – Tipos de relaciones

Cuadro de Mando Relaciones

Tipos de relaciones entre assets

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Nomenclatura de DAGs

Normativa y PID

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Etiquetas DAGs

Normativa y PID

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Estructura de carpetas de DAGs

Normativa y PID

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Estructuras de carpetas de Librerías

Normativa y PID

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Directrices de llamadas a flujos 

Normativa y PID

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Documentación de DAGs

Normativa y PID

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Parámetros de DAGs y grupos de tareas

Normativa y PID

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Los parquets particionados no deben pesar más de 1 GB ni menos de 250 MB

La columna de partición no contiene nulos y es equidistante

Se han ingestado y curado aquellas tablas que requerían añadir alguna columna

Si la tabla tiene menos de 5 millones de filas, se almacena en Postgres

Las tablas ingestadas que van a HDFS se incluyen en una carpeta llamada “dev/raw” o “dev/raw_incremental” del entorno DEV, o “raw” o “raw_incremental” de los entornos PRE o PRO

Las tablas curadas en HDFS se incluyen en una carpeta llamada “curado_sas” o “curado_sas_incremental”

Los datos ya ingestados y curados pasan a la capa de consumo, cuya carpeta en HDFS es “consumo” o “consumo_incremental”

Se realizan periódicamente copias de seguridad de las carpetas "..._incremental"

Las particiones, índices y claves primarias deben ser idénticos en Postgres y en Oracle

Normativa y PID

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Las tablas almacenadas en Postgres tienen menos de 5 millones de registros

Cuadro de mando de Postgres

Tablas con más de 5 millones de registros

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Las tablas son consistentes en todas las instancias

Normativa y PID

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Los nombres de las tablas, campos, secuencias, índices, constantes y esquemas siguen las pautas establecidas en la normativa

Cuadro de mando de Postgres

Tablas que no tiene prefijo ni sufijo correcto, Tablas cuyo nombre contiene algún carácter en minúscula, Nombres de columnas que no tienen prefijo correcto, Nombres de columnas que contienen algún carácter en minúscula, Nombres de índices que tienen algún carácter en minúscula, Nombres de constantes que tienen algún carácter en minúscula

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Normativa y PID

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