Historial de página
| Tabla de contenidos | ||
|---|---|---|
|
Actividades por fases
| Ancla | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Para la ejecución de la simulación del proceso de migración en PRO, suele ser necesario llevar a cabo una serie de parametrizaciones y configuraciones que nos permitan aislar el sistema de inferencias externas, nos ayuden a discriminar los datos que forman parte del proceso de simulación y los que no, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de migración | S |
| Perfil de integración | S |
| Perfil de sistemas | S |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | S |
Dependencias
Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-MIGR-2.2] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos |
| [ACT-IMP-MIGR-1.5] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas |
Catálogo de entregables
Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-IMP-MIGR-3.4] Simulación de migración en PRO y medición de tiempos
...
Esta simulación nos dará información valiosa para poder planificar de la forma más efectiva la fase de arranque y en concreto la subfase de Transición, ayudando así a cumpir el objetivo de minimizar el tiempo de ejecución de dicha fase, en la que los usuarios finales no dispondrán de sistemas de información.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de migración | R |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | S |
Dependencias
Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-MIGR-2.2] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos |
| [ACT-IMP-MIGR-1.5] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas |
Catálogo de entregables
Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
MP-MIGR-2] Migrar datos pasivos en PRO
...
Los datos para la migración del histórico deben extraerse no del sistema en producción sino del snapshot de datos obtenido al comienzo de esta fase durante la ejecución de la actividad “[ACT-IMP-SIST-5] Crear snapshot.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de migración | C I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Responsables funcionales del centro | C |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-PRE-MIGR-3] Verificar procesos de extracción y transformación de datos |
| [ACT-IMP-SIST-5] Crear snapshot de los sistemas en producción previos (creación bbdd y carga de datos) |
| [ACT-IMP-MIGR-1.5] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-MIGR-2.2] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos
...
Para ello, contrastará la información contenida en dichos soportes con la información original existente en el sistema origen.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Perfil de migración | C I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-MIGR-2.1] Extraer y transformar los datos históricos |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-MIGR-2.3] Cargar los datos históricos en PRO
Una vez los ficheros han sido extraídos y validados por el proveedor, el equipo de implantación procederá a su carga en el entorno de producción del nuevo sistema de información, haciendo uso para ello de las herramientas de migración proporcionadas por el fabricante, así como de las guías y manuales de migración correspondientes.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de migración | C |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | C I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO |
| [ACT-IMP-MIGR-3.4] Simulación de migración en PRO y medición de tiempos |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-IMP-MIGR-2.4] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas
...
Este plan de prueba, será ejecutado por el equipo de implantación con la ayuda y soporte para su validación de los responsables TIC y los referentes funcionales del centro.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de migración | C |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Responsables funcionales del centro | S |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | C I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-RP-MIGR-4] Definir Plan de Pruebas de migración Cuantitativas |
| [ACT-IMP-MIGR-2.3] Cargar los datos históricos en PRO |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-MIGR-2.5] Generar ficheros pasivo para sistemas terceros integrados
Una vez hemos migrado los datos pasivos al nuevo sistema de información, y hemos llevado a cabo las correspondientes validaciones sobre dicho proceso, podemos proceder a la ejecución de los procesos de extracción de datos del sistema para la generación de los ficheros con la información que necesitemos facilitar a sistemas terceros para que estos puedan sincronizar su posición y su información con la que tiene el nuevo sistema con el que deberán convivir.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de migración | R |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-MIGR-2.4] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-MIGR-2.6] Actualizar información en sistemas terceros integrados
Una vez recibidos los ficheros con el pasivo por parte del soporte de los sistemas de información terceros que los necesiten, estos deberán proceder a actualizar la información de sus sistemas con la incluida en dichos ficheros.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de migración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-MIGR-2.5] Generar ficheros pasivo para sistemas terceros integrados |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
Área de Integración
[ACT-IMP-INTE-1] PRE
...
Para ello, se llevará a cabo la ejecución del Plan de Pruebas de Integración, de cuyo resultado dependerán las acciones correctoras a ejecutar sobre cada elemento involucrado hasta que se certifique la correcta comunicación según los Contratos de Integración definidos.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de producto existente a sustituir | C I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones |
| [ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE |
| [ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-INTE-1.1] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB)
...
De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de producto existente a sustituir | C I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones |
| [ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE |
| [ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-INTE-1.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB)
...
Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de producto existente a sustituir | C I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones |
| [ACT-IMP-INTE-1.1] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB) |
| [ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE |
| [ACT-PRE-INTE-4] Desplegar en PRE integraciones de terceros |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-INTE-1.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)
...
De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de producto existente a sustituir | C I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones |
| [ACT-IMP-INTE-1.1] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB) |
| [ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE |
| [ACT-PRE-INTE-4] Desplegar en PRE integraciones de terceros |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-INTE-1.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB)
...
Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han implementado correctamente y pueden ser pasados al entorno de producción.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de producto existente a sustituir | C I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones |
| [ACT-IMP-INTE-1.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB) |
| [ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE |
| [ACT-PRE-INTE-4] Desplegar en PRE integraciones de terceros |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-INTE-2] PRO
Se incluyen en las actividades incluidas en este apartado todas las actividades de esta fase relacionadas con los entornos de PRO.
...
Es por ello, que en producción como veremos en las dos próximas actividades, antes del arranque (fase de implantación) solo llevaremos a cabo pruebas de conectividad entre los sistemas con los nuevos circuitos de integración, dado que la funcionalidad de las mismas ha sido verificada en PRE.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de integración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A C |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de producto existente a sustituir | R |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-INTE-1.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) |
| [ACT-IMP-INTE-1.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) |
| [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO |
| [ACT-IMP-INTE-1.1] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB) |
| [ACT-IMP-INTE-1.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB) |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-INTE-2.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB)
...
De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de producto existente a sustituir | C I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-INTE-2.1] Desplegar en PRO integraciones de terceros |
| [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO |
| [ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-INTE-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB)
...
Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han desplegado correctamente en producción y están listos para comenzar a funcionar en la fase de arranque.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | R |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-INTE-2.1] Desplegar en PRO integraciones de terceros |
| [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO |
| [ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-INTE-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)
...
De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | R |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de producto existente a sustituir | C I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-INTE-2.1] Desplegar en PRO integraciones de terceros |
| [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO |
| [ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-INTE-2.5] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB)
...
Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han implementado correctamente y pueden ser pasados al entorno de producción.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-INTE-2.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB) |
| [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO |
| [ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
Área de Sistemas e Infraestructuras
...
Estos datos, declarados “históricos” deben permanecer en todo momento invariables, lo que supone que es primordial garantizar que no se puede hacer ninguna acción sobre el sistema origen que permita modificar un dato incluido en este conjunto estático, ni directa ni indirectamente (fusiones de pacientes, etc.).
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de migración | C I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de producto existente a sustituir | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-PRE-MIGR-1] Establecer mecanismo diferenciación activo vs pasivo |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-SIST-1] Publicar accesos al Sistema en producción
...
Es muy importante que se garantice que los usuarios finales no pueden entrar en el sistema en producción antes del momento de arranque para lo que se habrá llevado a cabo la actividad “[P-PRE-SIST-7.4] Activar modo transición en el entorno de producción”.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Perfil funcional | C |
| Perfil de formación | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R A |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO |
| [ACT-PRE-SIST-7.4] Activar modo transición en el entorno de producción |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-IMP-SIST-2] Nivelar sistema a la versión acordada para la implantación
...
Una vez llevado a cabo este análisis y tomada la decisión correspondiente, si se opta por la nivelación del sistema, será conveniente gestionar su nivelación con Sistemas STIC con la suficiente antelación. Es clave que exista tiempo suficiente tras la nivelación para verificar que los trabajos de preparación llevados a cabo hasta la fecha no pierden integridad, evolucionando los mismos en caso necesario.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A C |
| Perfil funcional | I |
| Perfil de integración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de producto a implantar | C |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-IMP-SIST-6] Informar cambios incluidos en la versión
Cada vez que se despliegue una nueva versión a un entorno es necesario informar a CGES de la existencia de esta versión, así como de los cambios incluidos en la misma y los grupos de entornos en los que se va a desplegar (PRE, PRO, etc.)
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Responsables funcionales | I |
| CGES | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de producto a implantar | R A |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-SIST-2] Nivelar sistema a la versión acordada para la implantación |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-IMP-SIST-3] Desplegar sistemas terceros relacionados
...
Estos sistemas deben ser desplegados en fase de implantación de cara a la preparación del momento de arranque.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Responsables funcionales | I |
| CGES | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de producto a implantar | R A |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-SIST-2] Nivelar sistema a la versión acordada para la implantación |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-IMP-SIST-4] Desplegar modificaciones necesarias sobre sistema origen
En la actividad “[ACT-IMP-FUNC-3.1] Implementar modificaciones necesarias sobre sistema origen” se implementaron las modificaciones que eran necesarias sobre el sistema origen, siendo validadas las mismas en la actividad “[ACT-IMP-FUNC-3.2] Validar modificaciones necesarias sobre sistema origen".
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil funcional | C |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de producto existente a sustituir | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-FUNC-3.2] Validar modificaciones necesarias sobre sistema origen |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
Área de Análisis y Explotación de Datos
...
Tras la misma deberán disponerse en producción de los nuevos procesos de explotación de datos.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Perfil funcional | C |
| Perfil de migración | C |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R A |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-PRE-AYED-1] Adecuar los procesos de explotación de datos afectados |
| [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO |
| [ACT-IMP-MIGR-1.4] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración Cualitativas |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-AYED-2] Publicar los nuevos procesos de explotación de datos
Por último, una vez validados los procesos de explotación de datos en el proceso “[ACT-IMP-GEST-1] Dar Seguimiento y Control a los Trabajos del Proyecto”, podremos proceder a la publicación a los usuarios finales de los nuevos procesos de explotación de datos.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R A |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-AYED-1] Validar los procesos de explotación de datos afectados |
| [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
Área de Gestión
[ACT-IMP-GEST-1] Dar Seguimiento y Control a los Trabajos del Proyecto
Al igual que en la fase de preimplantación, en esta fase continuaremos de forma periódica con las reuniones de seguimiento en el ámbito del centro, cuyo objetivo serán reportar a los responsables del mismo y de la STIC el grado de avance en estas tareas y alertar sobre aquellos puntos que supongan un riesgo global para la finalización de la fase.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil funcional | C |
| Perfil de formación | C |
| Perfil de integración | C |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | C I |
| Responsables funcionales del centro | C |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | R A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | C |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-PRE-GEST-1] Dar seguimiento y Control a los trabajos del Proyecto |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-GEST-2] Controlar los riesgos
El seguimiento y control de los riesgos es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de supervisión, volver a analizar los riesgos existentes, realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para contingencias, realizar el seguimiento de los riesgos residuales, y revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su efectividad.
Este es un proceso continuo que se realiza durante el ciclo de vida del proyecto.
Otros elementos que hay que configurar son:
- Verificar que el riesgo, según fue evaluado, no ha cambiado de su estado anterior.
- Las asunciones del proyecto siguen siendo válidas.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | R |
| Perfil funcional | C |
| Perfil de formación | C |
| Perfil de migración | C |
| Perfil de integración | C |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | C I |
| Responsable de cartera y servicios en el centro | C |
| Referentes funcionales del centro | C |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | A S |
| Responsables funcionales | C |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | C |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | C |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | C |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-PRE-GEST-3] Controlar los riesgos |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-GEST-3] Definir el Plan de arranque
Tienen gran importancia todas las actividades relacionadas con la preparación del momento de arranque. La gestión del cambio supone en muchas ocasiones un horizonte difícil de afrontar para muchos usuarios, y si bien, esta gestión comienza desde el mismo inicio de la fase de Reingeniería de Procesos, es ahora el momento de su culminación y de la concienciación profunda de todos los involucrados de lo que a título individual va a suponer el momento de arranque.
Se elaborará para ello una serie de documentos que definirán de forma detallada todo el acontecer en el momento de arranque.
- Cronograma de arranque.
- Se trata de una planificación definida con redistribución de tareas y especificación de fechas al minuto que incluirá todas las tareas a llevar a cabo en la fase de arranque.
- Es muy importante tener en cuenta que este cronograma no solo debe incluir las actividades del equipo de implantación, sino que debe incluir cualquier tarea, sea del perfil responsable que sea (centro, proveedor tercero, usuario experto, etc.), que tenga el más mínimo impacto o dependencia en el proceso de arranque.
- Ej.: se para mecanizar un plan de transición es necesario que un celador recoja formularios en papel de controles de enfermería, es necesario que el cronograma refleje una tarea que indique esa necesidad, y las dependencias existentes con ella, pues no se puede mecanizar la información hasta que este recurso haga dicha tarea.
- Las actividades se miden en minutos.
- Dado que la fase de arranque tiene una duración inferior a días, es necesario que todas las estimaciones de duración y esfuerzo necesario para las actividades se especifiquen en minutos, pues un retraso por ej de 30 minutos en una tarea puede impactar en el cronograma de arranque.
- Por ende, el cronograma debe definir las fechas previstas de inicio y finalización de las tareas al minuto.
- Actividades nominales.
- Todas las actividades del cronograma de arranque deben ser asignadas de forma nominal a un RH responsable.
- Debe quedar claro para el momento de arranque, exactamente qué persona es la responsable de llevar a cabo una tarea que ha de ser realizada por un determinado perfil.
- Si indicamos un perfil genérico en su lugar, corremos un alto riesgo de que llegado el momento ninguno de los RH de dicho perfil se responsabilice de su ejecución.
- Esta planificación debe ser distribuida y ser entendible por todos los afectados.
- Se recomienda generar una exportación de la planificación completa y adicionalmente a esta, una planificación filtrada para cada RH involucrado, de forma que este pueda:
- Disponer de la planificación global para poder asimilar los tiempos.
- Tener claramente a mano las tareas que son de su competencia y poder consultar fechas previstas de forma rápida.
- Se recomienda generar una exportación de la planificación completa y adicionalmente a esta, una planificación filtrada para cada RH involucrado, de forma que este pueda:
- Plan de soporte.
- Para su elaboración, se hará un análisis de los puntos calientes para el arranque. Es decir, aquellos puntos en los que es crítico minimizar el impacto y reforzar el soporte para que el proceso de adaptación al nuevo sistema sea rápido y eficaz, y el resto de áreas funcionales del hospital no sufran efectos colaterales adversos relacionados con estos.
- El soporte se organizará en torno a la elección de estos puntos, en los que se hará especial seguimiento al soporte.
- Estos puntos calientes estarán definidos y descritos en el Plan de Arranque.
- El plan de soporte consta de dos matrices relativas a la estructuración del soporte una vez se finalice la fase de arranque.
- Una primera matriz con el nivel de soporte que se acuerde para cada punto caliente en cada día y en cada turno. Define igualmente los turnos de soporte que se van a gestionar.
- Incluye por tanto la siguiente tupla:
- Centro
- Punto caliente
- Día
- Turno
- Nivel de soporte
- Incluye por tanto la siguiente tupla:
- Una segunda matriz, definirá para los valores definidos en la primera, quién será el recurso del equipo de implantación (soporte n0) y quien será el recurso del centro (tutor n0) que darán cobertura a dicho punto caliente en dicho turno.
- De cada uno de los recursos aquí incluidos este documento debe reflejar:
- Nombre y apellidos
- Rol
- Teléfono de contacto
- Correo
- DNI (para la gestión del acceso a las zonas restringidas del centro).
- Empresa
- Por último, el documento denominado Plan de Arranque.
- Jugará un papel clave de cara a la preparación de ese hito. Este documento definirá, de cara a todos los involucrados, toda la información de relevancia para la comprensión de los pasos que serán ejecutados y la respuesta que se espera de cada perfil/rol concreto en la ejecución de los mismos.
- Describirá por tanto de forma comprensible toda la información contenida en los dos anteriores entregables: descripción de las tareas del cronograma, de los puntos calientes, modelo de soporte, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | R A |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | S |
| Referentes funcionales del centro | I |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos |
| [ACT-IMP-FUNC-1.2] Certificar los circuitos parametrizados en PRE |
| [ACT-IMP-FORM-2] Generar Informe final actividades de formación |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación
El Plan de comunicación define las actividades de comunicación que hay que llevar a cabo en cada fase para coordinar e informar correctamente a todos los involucrados en el proceso de arranque por el método preciso y a través del canal acordado.
En esta actividad ejecutaremos aquellas actividades definidas en el Plan de Comunicación planificadas para ser ejecutadas durante la parte final de la fase de Implantación.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R A |
| Responsable de cartera y servicios en el centro | S |
| Referentes funcionales del centro | S |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos |
| [ACT-IMP-FUNC-1.2] Certificar los circuitos parametrizados en PRE |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-GEST-8] Ejecutar Plan de comunicación fase implantación
En esta actividad ejecutaremos aquellas actividades definidas en el Plan de Comunicación planificadas para ser ejecutadas durante la parte final de la fase de Implantación.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R |
| Responsable de cartera y servicios en el centro | S |
| Referentes funcionales del centro | S |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | S |
| CGES | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-IMP-GEST-5] Definir e implementar el Plan de Transición
Dentro de la fase de Arranque, se define una subfase denominada “de transición”.
La característica más importante de la misma es que durante su ejecución, los usuarios finales no disponen de sistema de información, dado que será restringido el acceso al sistema original para llevar a cabo la transición, y el nuevo sistema aún no estará disponible para su utilización por los usuarios finales hasta que no finalice la fase de arranque.
Es por ello necesario planificar con antelación cómo se ejecutarán los procesos del hospital en este periodo con el hándicap de no contar con sistema de información.
Existen diferentes alternativas para ello teniendo todas como factor común la necesidad de buscar una alternativa para la consulta y registro de información.
Para la consulta de información, suelen ser una técnica extendida la planificación de la obtención del sistema original de la información a consultar vía descarga o impresión de informes.
Con esta información en la mano, que deberá ser obtenida lo más tarde posible en la subfase de actividades previas al arranque, y justo antes del comienzo de la usbfase de transición, tendremos, aunque sea de forma estática, la foto de información que existía en el sistema origen antes de restringirse el acceso al mismo.
Por otro lado, para la recolección de la información, se deberá planificar el mecanismo alternativo que vaya a ser utilizado. Este puede ser o bien una serie de formularios en papel que deberán ser convenientemente aprobados y distribuidos, o bien sistemas informáticos alternativos como hojas Excel o similar.
El objetivo principal de este plan es definir cómo se va a trabajar durante dicha fase en todos los ámbitos afectados, utilizando para ello las vías alternativas acordadas y así debe quedar reflejado de forma clara, concisa y completa.
Debe tenerse en cuenta que no solo son afectados aquellos sistemas de información a los que se vaya a restringir el acceso a los usuarios finales. También se verán afectados todos los sistemas de información que se integren con estos por cualquier vía para obtener o dar información.
Dado que el sistema original tendrá acceso restringido y no se podrá actualizar en el mismo los cambios que se produzcan durante la fase de transición, los sistemas de información que consulten datos a estos (por ejemplo nuevos episodios, traslados de pacientes de localización, etc.) no estarán actualizados con los datos del plan de transición, sino que en su lugar seguirán obteniendo los datos de la foto estática del momento de parada.
Es por ello que es necesario igualmente planificar cómo se va a trabajar durante esta subfase en dichos ámbitos.
Ej.: como se hacen peticiones a laboratorio para un nuevo paciente ingresado en un hospital si estoy actualizando el HIS que le suministra los ingresos. Como se gestionan las dietas del mismo, etc.
IMPORTANTE: para minimizar el impacto de la subfase de transición se recomienda que se minimice la actividad en el centro que pueda dar lugar a la necesidad de registrar información en los mecanismos del plan de transición . Ej.:
- Si es posible no trasladar de cama a un paciente hasta que se haya arrancado, espérese, evitando así la regularización posterior de esta información sobre el sistema ya actualizado.
- Si no es posible demorarlo, hágase y regístrese sin problemas en el plan de transición.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | R A |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | S |
| Referentes funcionales del centro | S |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos |
| [ACT-IMP-FUNC-1.2] Certificar los circuitos parametrizados en PRE |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-GEST-6] Precertificación de Entornos
Antes de la ejecución de la fase de Arranque para un proceso de implantación, el entorno de producción sobre el que se ejecutará el mismo debe ser verificado de forma que se garantice que, tras finalizar la fase de implantación, este se encuentra perfectamente parametrizado, configurado y disponibles para ser utilizado por los usuarios finales tras el proceso de arranque.
Esta verificación ha de ejecutarse en las últimas semanas de la fase de implantación.
Esta verificación se llevará a cabo en dos pasos.
En el primero de ellos, será el equipo de implantación que haya ejecutado la fase de implantación los que chequearán la preparación que han hecho del entorno en producción. Para ello completarán el checklist de verificaciones que en cada caso haya definido el n3 del producto afectado. Este paso es el que se define en este apartado.
En el segundo de ellos, será el n3 correspondiente el que, una vez recibido el checklist proceda a verificar con las revisiones y comprobaciones que estime oportuno, que el entorno se encuentra perfectamente preparado. En caso de encontrar anomalías al respecto, remitirá Informe de anomalías al equipo de implantación para que sea este el que proceda a su subsanación de forma previa al arranque.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil funcional | R |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-FUNC-1.2] Certificar los circuitos parametrizados en PRE |
| [ACT-IMP-FUNC-2.1.2] Trasladar parametrización funcional a PRO |
| [ACT-IMP-FUNC-2.1.3] Trasladar modificaciones sobre el aplicativo en PRO |
| [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO |
| [ACT-PRE-FUNC-5.2] Verificar que los valores definidos corporativamente son respetados |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-GEST-7] Certificar los entornos
Como comentábamos en la descripción de la actividad anterior, antes de la ejecución de la fase de Arranque para un proceso de implantación, el entorno de producción sobre el que se ejecutará el mismo debe ser verificado de forma que se garantice que, tras finalizar la fase de implantación, este se encuentra perfectamente parametrizado, configurado y disponibles para ser utilizado por los usuarios finales tras el proceso de arranque.
Esta verificación ha de ejecutarse en las últimas semanas de la fase de implantación.
Esta verificación se llevará a cabo en dos pasos.
En el primero de ellos, será el equipo de implantación que haya ejecutado la fase de implantación los que chequearán la preparación que han hecho del entorno en producción. Para ello completarán el Checklist de verificaciones que en cada caso haya definido el n3 del producto afectado.
En el segundo de ellos, será el n3 correspondiente el que, una vez recibido el Checklist proceda a verificar con las revisiones y comprobaciones que estime oportuno, que el entorno se encuentra perfectamente preparado. En caso de encontrar anomalías al respecto, remitirá Informe de anomalías al equipo de implantación para que sea este el que proceda a su subsanación de forma previa al arranque. Este paso es el que se define en este apartado.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-GEST-6] Precertificación de Entornos |
| [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO |
| [ACT-PRE-FUNC-5.2] Verificar que los valores definidos corporativamente son respetados |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-IMP-GEST-10] Enviar de Peticiones Cambios / Mejoras al Comité de Cambios
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| -- |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-IMP-GEST-9] HITO. Entrega producto versión definitiva
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | R A |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| -- |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
Arranque
Ancla FasePARR FasePARR
Actividades Previas al Arranque
| FasePARR | |
| FasePARR |
...
- Verificación de que todos los usuarios a migrar dispongan de NUHSA, dado que este hecho es un elemento básico en este ámbito y no se puede tratar a un usuario o paciente en ningún sistema de información si no dispone de este identificador.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
| Referentes funcionales del centro | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-GEST-7] Certificar los entornos |
| [ACT-IMP-GEST-8] Ejecutar Plan de comunicación fase implantación |
| [ACT-IMP] FASE 4. IMPLANTACIÓN |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
Área de Sistemas e Infraestructuras
...
En aquellos escenarios en los que el sistema a implantar no esté a disposición de los usuarios finales antes del proceso de implantación porque se trate de despliegue de nuevos sistemas(y no de despliegue de nuevos evolutivos), si tenemos la certeza y garantía de que los sistemas no son accesibles por los usuarios finales, podemos adelantar la realización de estas copias de seguridad a periodos anteriores (por ejemplo la noche anterior como parte de las copias de seguridad planificadas que pueda ejecutar sistemas y siempre verificando con estos).
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-GEST-7] Certificar los entornos |
| [ACT-IMP-MIGR-2.4] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas |
| [ACT-IMP] FASE 4. IMPLANTACIÓN |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-ARR-PREV-2.2] Verificar que los sistemas están listos para el arranque
...
Ejemplos típicos suelen ser la verificación de que todos los involucrados están preparados y a la escucha, de que los sistemas de información y entornos involucrados se encuentran levantados y con buena conectividad, que se dispone de todas las credenciales necesarias para la ejecución del proceso, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT- |
...
| IMP- |
...
| GEST- |
...
| 7] Certificar los entornos |
| [ACT-IMP-SIST-3] Desplegar sistemas terceros relacionados |
| [ACT-IMP-SIST-4] Desplegar modificaciones necesarias sobre sistema origen |
| [ACT-IMP] FASE 4. IMPLANTACIÓN |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-ARR-PREV-2.3] Deshabilitar acceso a entornos formativos
Entre las lecciones aprendidas durante la ejecución de muchas implantaciones Entre las lecciones aprendidas durante la ejecución de muchas implantaciones se encuentra una que tiene relación directa con esta actividad.
...
Días después de la puesta en producción (se propone al menso 7 días después) se puede volver a habilitar los accesos a los entornos de formación si estos son necesarios para nuevas acciones formativas, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Centro | |
| Responsable de cartera y servicios en el centro | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-GEST-8] Ejecutar Plan de comunicación fase implantación |
| [ACT-IMP] FASE 4. IMPLANTACIÓN |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- | -- |
Área de Gestión
[ACT-ARR-PREV-3.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.1
El Plan de comunicación define las actividades de comunicación que hay que llevar a cabo en cada fase para coordinar e informar correctamente a todos los involucrados en el proceso de arranque por el método preciso y a través del canal acordado.
En esta actividad ejecutaremos aquellas actividades definidas en el Plan de Comunicación planificadas para ser ejecutadas durante Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque.
[ACT-ARR-PREV-3.2] Desplegar elementos del plan de Transición
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R |
| Responsable de cartera y servicios en el centro | S |
| Referentes funcionales del centro | S |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | S |
| CGES | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-GEST-8] Ejecutar Plan de comunicación fase implantación |
| [ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación |
| [ACT-IMP] FASE 4. IMPLANTACIÓN |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-ARR-PREV-3.2] Desplegar elementos del plan de Transición
Como parte del Plan de Transición, y con el objetivo de suplir la no disponibilidad de sistemas de información suele ser necesario poner a disposición de los usuarios Como parte del Plan de Transición, y con el objetivo de suplir la no disponibilidad de sistemas de información suele ser necesario poner a disposición de los usuarios finales mecanismos alternativos para el registro de información, que pueden ir desde el reparto por los puntos afectados de plantillas o formularios en papel en el que poder recopilar a mano dicha información, a la publicación de formularios en sistemas alternativos (sharepoint, oracle forms, etc), o incluso a la puesta a disposición de los usuarios de plantillas excel, word, etc.
Durante esta actividad repartiremos dichos elementos, asegurándonos de que todos los usuarios involucrados disponen de los mismos siempre antes del comienzo de la fase de Transición, dado que en dicho momento ya no dispondrán de acceso a los sistemas de información.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
| Referentes funcionales del centro | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-IMP-GEST-5] Definir e implementar el Plan de Transición |
| [ACT-IMP] FASE 4. IMPLANTACIÓN |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
| Ancla | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Área Funcional
[ACT-ARR-TRAN-1.1] Ejecutar procesos de obtención de datos del sistema origen datos para el Plan de Transición
En relación al Plan de Transición, suele ser habitual que como parte del mismo se planifique la ejecución de determinadas acciones para este momento inicial en la subfase de actividades previas al arranque.
Estas actividades suelen estar encaminadas a recabar información de los sistemas de información que se van a desconectar o evolucionar durante la fase de transición de manera que se pueda trabajar con esa información descargada como herramienta del Plan de transición.
Esta información suele Actividades típicas que suelen hacerse en esta actividad en relación a la ejecución del Plan de Transición son:
- Descarga de información, exportación de datos o impresión de listados con la situación de los elementos críticos justo antes del momento de parada y siempre una vez garantizada la imposibilidad de que los datos sean modificados por terceros mediante la ejecución de la actividad [ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen.
- Nos ayuda a poder visualizar dichos datos durante la fase de transición donde no tendremos acceso ni al sistema de información antiguo ni al nuevo.
- Nos ayuda igualmente a verificar cuando se ponga en producción el nuevo sistema, que la foto de partida de los registros incluidos coincide exactamente con el snapshot obtenido del sistema sustituido justo antes de apagarlo.
- Descarga de censos de pacientes, nóminas generadas con su estado, etc.
- Impresión de partes de trabajo: quirófanos, citas agendadas para los próximos días, historias pendientes de servir los próximos días, nóminas pendientes de generar, fármacos a servir en los próximos días, etc.
Se recomienda que como parte del Plan de transición siempre se incluya la descarga de este tipo de información sensible y necesaria para el trabajo para un periodo de tiempo de al menos 7 días contando desde la fecha de arranque. Dispondremos así de un plan B de contingencia con datos con los que trabajar en el caso del fatídico escenario en el que no se disponga de los nuevos sistemas de información hasta x días después de lo previsto.
Área de Migración
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de migración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R A |
| Referentes funcionales del centro | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-PREV-1.1] Ejecutar verificaciones previas al arranque en entorno origen |
| [ACT-IMP-GEST-5] Definir e implementar el Plan de Transición |
| [ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
Área de Migración
[ACT-ARR-TRAN-2.1] Preparar los sistemas origen para la [ACT-ARR-TRAN-2.1] Preparar los sistemas origen para la extracción de datos
En esta actividad procederemos a realizar todas aquellas actividades que sean necesario ejecutar sobre el sistema origen para que se pueda comenzar a extraer datos de este. Este tipo de actividades pueden ser la creación de elementos de esquema temporales que apoyen la extracción, apertura de comunicaciones temporales, cambios en la configuración para mejorar el rendimiento, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de migración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | R |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR- |
...
| PREV-2. |
...
| 1] Realizar copias de seguridad de los sistemas destino |
| [ACT-IMP-MIGR-2.4] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-ARR-TRAN-2.2] Preparar los sistemas destino para la carga de datos
De De forma parecida a lo que ocurre en la actividad anterior con los sistemas origen, suele ser necesario en ocasiones preparar los entornos destino antes de poder comenzar a migrar datos sobre el mismo. Esto suele pasar cuando se comparten por ejemplo entornos de migración e instancias de los productos migradores, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | R |
| Perfil de migración | R A |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-PREV-2.1] Realizar copias de seguridad de los sistemas destino |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-ARR-TRAN-2.3] Extraer y transformar los datos activos
Los datos para la migración del activo deben extraerse del sistema en producción, a diferencia de los datos pasivos o históricos, que debían extraerse del snapshot de datos obtenido al comienzo de la fase de implantación durante la ejecución de la actividad “[ACT-IMP-SIST-5] Crear snapshot.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de migración | C I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A C |
| Referentes funcionales del centro | C |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN-2. |
...
| 1] |
...
| Preparar los sistemas origen para la extracción de datos |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- |
|
[ACT-ARR-TRAN-2.4] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos
Una vez extraída la información, el responsable de su extracción debe verificar que los ficheros o soportes de datos obtenidos cumplen con Una vez extraída la información, el responsable de su extracción debe verificar que los ficheros o soportes de datos obtenidos cumplen con las restricciones acordadas y no existe anomalía ni en su formato ni en su contenido.
Para ello, contrastará la información contenida en dichos soportes con la información original existente en el sistema origen.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de migración | C I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN-2.3] Extraer y transformar los datos activos |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-ARR-TRAN-2.5] Cargar los datos activos en PRO
Una vez los ficheros han sido extraídos y validados por el proveedor, el equipo de implantación procederá a su carga en el entorno de producción del nuevo sistema de información, haciendo uso para ello de las herramientas de migración proporcionadas por el fabricante, así como de las guías y manuales de migración correspondientes.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de migración | C |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | C I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN-2. |
...
| 4] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos |
| [ACT-ARR-TRAN-2.2] Preparar los sistemas destino para la carga de datos |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-ARR-TRAN-2.6] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas
En el En el entorno de producción no verificaremos cualitativamente los datos (OJO, no confundir con el Plan de Pruebas de Aceptación del sistema (funcionales), que sí se lleva a cabo), dado que ya se hizo en preproducción y se pasó el “MIGR04. Plan de pruebas de migración Cualitativas.” satisfactoriamente.
...
Este plan de prueba, será ejecutado por el equipo de implantación con la ayuda y soporte para su validación de los responsables TIC y los referentes funcionales del centro.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de migración | C |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Referentes funcionales del centro | S |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | C I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN-2.5] Cargar los datos activos en PRO |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- |
|
[ACT-ARR-TRAN-2.7] Generar ficheros activo para sistemas terceros integrados
Una vez hemos migrado los datos activos al nuevo sistema de información, y hemos llevado a cabo las correspondientes validaciones sobre dicho proceso, podemos proceder a la ejecución de los procesos de extracción de datos del sistema para la generación de los ficheros con la información que necesitemos facilitar a sistemas terceros para que estos puedan sincronizar su posición y su información con la que tiene el nuevo sistema con el que deberan deberán convivir.
[ACT-ARR-TRAN-2.8] Actualizar información en sistemas terceros integrados
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de migración | R |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN-2.6] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-ARR-TRAN-2.8] Actualizar información en sistemas terceros integrados
Una vez recibidos los ficheros con el activo por parte del soporte de los sistemas de información terceros que los Una vez recibidos los ficheros con el activo por parte del soporte de los sistemas de información terceros que los necesiten, estos deberán proceder a actualizar la información de sus sistemas con la incluida en dichos ficheros.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de migración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN-2.7] Generar ficheros activo para sistemas terceros integrados |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
Área de Integración
[ACT-ARR-TRAN-3.1] Detener mensajería de integraciones obsoletas tras el arranque
En este momento, una vez que ya nos encontramos dentro de la fase de transición, y se ha procedido a activar el modo de transición en los entornos originales y en los nuevos a implantar, podemos proceder a parar todos aquellos circuitos de integración que vayan a quedar obsoletos y deban dejar de funcionar tras la implantación.
...
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen |
| [ACT-ARR-TRAN-4.2] Activar modo transición en los sistemas afectados y en las comunicaciones |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-ARR-TRAN-3.2] Encolar mensajería de integraciones afectadas durante la fase de transición
Para aquellos circuitos de integración que si vayan a seguir funcionando tras el proceso de implantación, se procede en este momento a encolar la mensajería (tanto en origen como en el ESB de integración, ws, ficheros, etc) de forma que esta pueda ser liberada y tratada una vez finalice la fase de transición. Evitamos así que se pierda esta mensajería y que se gestione correctamente (con cierto delay), manteniendo coherente la situación de sincronía entre los entornos involucrados.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de integración | C I |
| STIC | |
| OTI | R A |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen |
| [ACT-ARR-TRAN-4.2] Activar modo transición en los sistemas afectados y en las comunicaciones |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
Área de Sistemas e Infraestructuras
...
- Evitar que pueda entrarse en el sistema y modificar datos a través de la interfaz de usuario.
- Evitar que puedan procesarse modificaciones a través de circuitos de integración.
- Evitar que pueda alterarse el sistema debido a la ejecución de demonios que ejecuten tareas de forma periódica.
- En general evitar cualquier vía de modificación de datos sobre el sistema que no sea estrictamente los controlados relacionados con el proceso de implantación (migración de datos, parametrización de la BD, etc.).
[ACT-ARR-TRAN-4.2] Activar modo transición en los sistemas afectados y en las comunicaciones
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil funcional | I |
| Perfil de migración | I |
| Perfil de integración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A S |
| Referentes funcionales del centro | I |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | R |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-PREV-2.2] Verificar que los sistemas están listos para el arranque |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-ARR-TRAN-4.2] Activar modo transición en los sistemas afectados y en las comunicaciones
De forma análoga a lo que ocurre con los sistemas De forma análoga a lo que ocurre con los sistemas origen, es necesario normalmente garantizar un entorno controlado para los sistemas afectados a implantar o actualizar.
...
- Evitar que pueda entrarse en el sistema y modificar datos a través de la interfaz de usuario.
- Evitar que puedan procesarse modificaciones a través de circuitos de integración.
- Evitar que pueda alterarse el sistema debido a la ejecución de demonios que ejecuten tareas de forma periódica.
- En general evitar cualquier vía de modificación de datos sobre el sistema que no sea estrictamente los controlados relacionados con el proceso de implantación (migración de datos, parametrización de la BD, etc.).
[ACT-ARR-TRAN-4.4] Desplegar modificaciones necesarias sobre sistema origen
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil funcional | I |
| Perfil de migración | I |
| Perfil de integración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Referentes funcionales del centro | I |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-PREV-2.2] Verificar que los sistemas están listos para el arranque |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-ARR-TRAN-4.4] Desplegar modificaciones necesarias sobre sistema origen
Una vez los sistemas de información origen se encuentran en modo transición, pueden desplegarse sobre el mismo cualquier modificación, actualización o adaptación que sea necesario en el proceso de implantación para que se adapte a su nueva situación tras el arranque, que puede ser Una vez los sistemas de información origen se encuentran en modo transición, pueden desplegarse sobre el mismo cualquier modificación, actualización o adaptación que sea necesario en el proceso de implantación para que se adapte a su nueva situación tras el arranque, que puede ser desde pasar a modo solo lectura, a pasar a ser un departamental con otro rol, dejar activa solo determinada funcionalidad del mismo restringiendo la ejecución del resto, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil funcional | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-PRE-FUNC-6.2] Definir Plan de pruebas sobre sistemas origen |
| [ACT-IMP-SIST-4] Desplegar modificaciones necesarias sobre sistema origen |
| [ACT-ARR-TRAN-4. |
...
| 1] Activar modo transición en los sistemas origen |
| [ACT-ARR-TRAN-4.2] Activar modo transición en los sistemas afectados y en las comunicaciones |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-ARR-TRAN-4.3] Realizar copias de seguridad de los sistemas origen
Una Una vez que hemos comenzado la fase de transición, y que tenemos garantía de que la información contenidas en los sistemas de información no puede ser modificada por ninguna vía, podemos comenzar a realizar la copia de seguridad de dichos entornos.
...
En aquellos escenarios en los que el sistema a implantar no esté a disposición de los usuarios finales antes del proceso de implantación porque se trate de despliegue de nuevos sistemas(y no de despliegue de nuevos evolutivos), si tenemos la certeza y garantía de que los sistemas no son accesibles por los usuarios finales, podemos adelantar la realización de estas copias de seguridad a periodos anteriores (por ejemplo la noche anterior como parte de las copias de seguridad planificadas que pueda ejecutar sistemas y siempre verificando con estos).
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de migración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A S |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN-2.3] Extraer y transformar los datos activos |
| [ACT-ARR-TRAN-3.1] Detener mensajería de integraciones obsoletas tras el arranque |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
Área de Gestión
[ACT-ARR-TRAN-5.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.2 Transición
...
En esta actividad ejecutaremos aquellas actividades definidas en el Plan de Comunicación planificadas para ser ejecutadas durante Subfase 5.2 Actividades de Transición.
...
Matriz RASCI
...
| Perfil |
|---|
...
| Responsabilidad |
|---|
...
| Equipo de |
...
| implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R |
| Responsable de cartera y servicios en el centro | S |
| Referentes funcionales del centro | S |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | S |
| CGES | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-PREV-3.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.1 |
| [ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación |
| [ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
| Ancla | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Área Funcional
[ACT-ARR-ARR-1.2] Ejecutar Plan de pruebas de aceptación del sistema
El plan de pruebas de
Área Funcional
[ACT-ARR-ARR-1.2] Ejecutar Plan de pruebas de aceptación del sistema
El plan de pruebas de aceptación del sistema debe contener las pruebas generales que se llevarán a cabo la noche del arranque por parte del equipo de implantación y de responsables o referentes del centro en el que esta se lleva a cabo durante la ejecución del proceso.
Este Plan de pruebas NO es por tanto el plan de pruebas funcionales completo que chequearemos durante la fase de implantación. Dicho Plan es el FUNC07. Plan de Pruebas Funcionales de los Circuitos.
El objetivo de este plan es definir aquellas pruebas que se van a llevar a cabo en un periodo de tiempo corto (máximo 1 hora) para verificar que, un sistema que ya ha sido previamente verificado durante la fase de implantación, y tras la migración de todos los datos activos y la activación de los elementos de integración, sigue comportándose correctamente y de igual forma a la que lo hizo durante la ejecución del “FUNC07. Plan de Pruebas Funcionales de los Circuitos” en la fase de implantación.
Durante esta actividad procederemos a la ejecución de dicho plan de pruebas de Aceptación del sistema.
Para ello:
- Determinados perfiles deben ser identificados en la planificación del arranque como responsables de la validación del proceso de arranque.
- Estas figuras, serán las responsables de validar de forma conjunta con el equipo de implantación la correcta ejecución del Plan de Pruebas de Aceptación, que incluye, entre otras actividades, la validación de censos, verificación del correcto funcionamiento de las integraciones en producción, etc.
- Certificarán así la finalización del proceso de arranque, dándose comienzo a la fase de Consolidación en la que el centro comenzará su andadura en el nuevo sistema en entorno real, quedando el sistema original en el estado que en cada caso se acuerde (no disponible, solo disponible en modo lectura para consulta de información, etc.).
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil funcional | R |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Referentes funcionales del centro | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT- |
| RP- |
| FUNC- |
| 6] |
| Definir Plan de |
| Pruebas de Aceptación del Sistema |
| [ACT-ARR-TRAN-2.5] Cargar los datos activos en PRO |
| [ACT-ARR-TRAN-2.8] Actualizar información en sistemas terceros integrados |
| [ACT-ARR-ARR-2.1] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros que arranquen en esta fase |
| [ACT-ARR-ARR-2.6] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema |
| [ACT-ARR-ARR-2.7] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema |
| [ACT-ARR-ARR-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) |
| [ACT-ARR-ARR-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) |
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-ARR-ARR-1.3] Ejecutar Plan de pruebas de apagado sobre sistemas origen
De forma análoga al plan de pruebas de aceptación del sistema sobre De forma análoga al plan de pruebas de aceptación del sistema sobre los sistemas destino, cuando el sistema origen queda disponible tras el arranque y se modifica su comportamiento o alcance, es necesario llevara cabo sobre el mismo una serie de verificaciones rápidas durante la subfase de arranque para garantizar que quedan parametrizados y funcionando de forma correcta antes de dar paso a su utilización por parte de los usuarios finales.
El objetivo de este plan es definir aquellas pruebas que se van a llevar a cabo en un periodo de tiempo corto (máximo 1 hora) para verificar que, un sistema origen que ya ha sido previamente verificado durante la fase de implantación, y tras la migración de todos los datos activos y la activación de los elementos de integración que queden activos, sigue comportándose correctamente.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-PRE-FUNC-6.2] Definir Plan de pruebas sobre sistemas origen |
| [ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen |
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-ARR-ARR-1.5] Actualizar en [ACT-ARR-ARR-1.5] Actualizar en el sistema la información recogida en los elementos del Plan de Transición
Una de las últimas actividades incluidas en la fase de arranque, y justo antes de dar paso a la utilización del sistema por parte de todos los usuarios finales es la mecanización de la información recogida en sistemas alternativos (papel, excel, formularios electrónicos externos, etc.) en el nuevo sistema ya desplegado y validado.
Antes de la ejecución de esta actividad debemos tener un sistema destino cuya foto de datos coincida al 100% con los datos que tenía el sistema origen en el momento de paso a modo transición (ese snapshot final).
Tras la ejecución de esta actividad, el sistema destino implantado o actualizado debe haber evolucionado su foto de datos reflejando exactamente no la realidad que existía en el momento de parada del sistema origen sino la que existe en tiempo real en el centro, tras trascribir la información recogida temporalmente en estos medios alternativos.
Procederemos por tanto durante esta actividad a mecanizar en el sistema de información destino la información recopilada en los formularios del Plan de Transición.
Área de Integración
...
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil funcional | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | S |
| Referentes funcionales del centro | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-ARR- |
...
| 4.4] Recoger elementos desplegados del plan de Transición |
| [ACT-ARR-ARR-1.2] Ejecutar Plan de pruebas de aceptación del sistema |
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
Área de Integración
[ACT-ARR-ARR-2.1] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros que arranquen en esta fase
En la subfase de arranque, una vez que hemos realizado las verificaciones pertinentes, y con el objeto de poder verificar que En la subfase de arranque, una vez que hemos realizado las verificaciones pertinentes, y con el objeto de poder verificar que los circuitos de integración con los sistemas terceros son correctos antes de dar acceso a los usuarios finales, se procede a arrancar los procesos de integración de aquellos sistemas terceros que arranquen durante esta subfase. Recordemos que pueden arrancar sistemas terceros en la subfase de arranque o bien en la subfase de post-arranque en función de su disponibilidad e impacto que suponga que esta tenga hasta dicha fase los datos estáticos y no actualizados.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de integración | A |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN-2.5] Cargar los datos activos en PRO |
| [ACT-ARR-TRAN-2.6] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas |
| [ACT-ARR-TRAN-3.2] Encolar mensajería de integraciones afectadas durante la fase de transición |
| [ACT-ARR-ARR-2.7] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema |
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-ARR-ARR-2.2] Desencolar mensajería de integraciones de sistemas terceros que arranquen en esta fase
...
Esto hará que toda la mensajería encolada durante la fase de transición y la fase de arranque comience a ser transmitida por los sistemas de integración y gestionadas por los destinos.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de integración | A |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN-3.2] Encolar mensajería de integraciones afectadas durante la fase de transición |
| [ACT-ARR-ARR-2.1] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros que arranquen en esta fase |
| [ACT-ARR-ARR-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) |
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-ARR-ARR-2.[ACT-ARR-ARR-2.6] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema
...
Hacemos de esta forma que dichos entornos viren hacia el nuevo escenario y estén perfectamente preparados y alineados con estos antes de dar paso al uso de los sistemas por los usuarios finales.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil funcional | I |
| Perfil de integración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R A |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-ARR-ARR-2.7] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema
...
Los que arranquen en la subfase de actividades de post-arranque serán configurados en dicho momento.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de integración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-ARR-ARR-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)
...
De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | C I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-ARR-2.6] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema |
| [ACT-ARR-ARR-2.7] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema |
| [ACT-ARR-ARR-2.1] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros que arranquen en esta fase |
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- |
|
[ACT-ARR-ARR-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB)
...
Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han implementado correctamente y pueden ser puestos en producción para los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase.
Área de Sistemas e Infraestructuras
[ACT-ARR-ARR-3.1] Monitorizar la capacidad y disponibilidad del sistema
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | C I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-ARR-2.6] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema |
| [ACT-ARR-ARR-2.7] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema |
| [ACT-ARR-PREV-1.1] Ejecutar verificaciones previas al arranque en entorno origen |
| [ACT-ARR-PREV-2.2] Verificar que los sistemas están listos para el arranque |
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- |
|
Área de Sistemas e Infraestructuras
[ACT-ARR-ARR-3.1] Monitorizar la capacidad y disponibilidad del sistema
Ya en este momento, antes de dar paso a los Ya en este momento, antes de dar paso a los usuarios finales, se solicita a sistemas que comience la monitorización de los sistemas y se prepare para la entrada de todos los usuarios de manera que todos los sistemas de vigilancia y control estén arriba y alerta para la detección de posibles problemas de rendimiento, calidad en las comunicaciones o procesado de información, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de integración | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR- |
...
| TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen
Durante la fase de transición se pasaban Durante la fase de transición pasabamos los sistemas de información a modo transición, en el que conseguíamos sistemas estancos en un contexto controlado que garantizaba que las actividades de las fase de transición se podían llevar a cabo sin inferencias externas.
...
- Acceso al sistema y modificación datos a través de la interfaz de usuario.
- Procesado de modificaciones y actualizaciones a través de circuitos de integración.
- Activación de ejecución de demonios que ejecuten tareas de forma periódica.
- En general cualquier vía de modificación de datos sobre el sistema que no fueran los utilizados durante la fase de transición y que deban activarse de cara a la puesta en producción y uso por parte de los usuarios finales.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil funcional | I |
| Perfil de migración | I |
| Perfil de integración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A S |
| Referentes funcionales del centro | I |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | R |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-ARR-1.3] Ejecutar Plan de pruebas de apagado sobre sistemas origen |
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones
...
- Acceso al sistema y modificación datos a través de la interfaz de usuario.
- Procesado de modificaciones y actualizaciones a través de circuitos de integración.
- Activación de ejecución de demonios que ejecuten tareas de forma periódica.
- En general cualquier vía de modificación de datos sobre el sistema que no fueran los utilizados durante la fase de transición y que deban activarse de cara a la puesta en producción y uso por parte de los usuarios finales.
Área de Gestión
[ACT-ARR-ARR-4.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.3 Arranque
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil funcional | I |
| Perfil de migración | I |
| Perfil de integración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Referentes funcionales del centro | I |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-ARR-1.2] Ejecutar Plan de pruebas de aceptación del sistema |
| [ACT-ARR-ARR-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) |
| [ACT-ARR-ARR-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) |
| [ACT-ARR-ARR-1.5] Actualizar en el sistema la información recogida en los elementos del Plan de Transición |
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
Área de Gestión
[ACT-ARR-ARR-4.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.3 Arranque
El Plan de comunicación define las actividades de comunicación que El Plan de comunicación define las actividades de comunicación que hay que llevar a cabo en cada fase para coordinar e informar correctamente a todos los involucrados en el proceso de arranque por el método preciso y a través del canal acordado.
En esta actividad ejecutaremos aquellas actividades definidas en el Plan de Comunicación planificadas para ser ejecutadas durante Subfase 5.3 Actividades de Arranque.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R |
| Responsable de cartera y servicios en el centro | S |
| Referentes funcionales del centro | S |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | S |
| CGES | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-TRAN-5.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.2 Transición |
| [ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación |
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-ARR-ARR-4.[ACT-ARR-ARR-4.4] Recoger elementos desplegados del plan de Transición
Para la ejecucion ejecución de esta actividad es necesario que previo a la mecanización, se proceda a la recolección y recopilación de los soportes que contienen dicha información por los sitios físicos en los que se haya repartido antes del comienzo de la fase de transición.
...
De igual forma es muy importante que se retiren y eliminen el resto de formularios, impresos, etc. de este plan de transición para que no se mecanice más información en este formato temporal.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil funcional | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Referentes funcionales del centro | R A |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-ARR- |
...
| 1. |
...
| 2] Ejecutar Plan de pruebas de aceptación del sistema |
| [ACT-ARR-ARR-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) |
| [ACT-ARR-ARR-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) |
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-ARR-ARR-4.5] Comunicar finalización proceso de arranque
Si bien esta actividad forma parte del Plan de Comunicación, hemos querido reseñarla de forma Si bien esta actividad forma parte del Plan de Comunicación, hemos querido reseñarla de forma explícita dada su importancia a la hora de marcar el momento en el que se considera finalizado el proceso de arranque y la consecuencia que ello tiene en que los usuarios finales puedan comenzar a hacer uso de los sistemas de información implantados.
...
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A R |
| Perfil funcional | I |
| Perfil de formación | I |
| Perfil de integración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Referentes funcionales del centro | I |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| CGES | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
...
| [ACT-ARR- |
...
| ARR-1. |
...
| 5] |
...
En esta actividad se llevan a cabo todas las parametrizaciones que sea necesario llevar a cabo con el sistema ya en producción y en uso por parte de los usuarios finales.
| Actualizar en el sistema la información recogida en los elementos del Plan de Transición |
| [ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen |
| [ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones |
| [ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
| Ancla | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Área Funcional
[ACT-ARR-POST-1.1] Configurar el sistema con posterioridad al arranque
En esta actividad se llevan a cabo todas las parametrizaciones que sea necesario llevar a cabo con el sistema ya en producción y en uso por parte de los usuarios finales.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil funcional | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen |
| [ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
Área de Migración
[ACT-ARR-POST-6.17] Preparar los sistemas origen para la extracción de datos
En esta actividad procederemos a realizar todas aquellas actividades que sean necesario ejecutar sobre el sistema origen para que se pueda comenzar a extraer datos de este. Este tipo de actividades pueden ser la creación de elementos de esquema temporales que apoyen la extracción, apertura de comunicaciones temporales, cambios en la configuración para mejorar el rendimiento, etc.
[ACT-ARR-POST-6.18] Preparar los sistemas destino para la carga de datos
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de migración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | R |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-ARR-POST-6.18] Preparar los sistemas destino para la carga de datos
De forma parecida a lo que ocurre en la actividad anterior con los sistemas origen, suele ser necesario en ocasiones preparar los entornos destino antes de poder comenzar a migrar datos sobre el mismo. Esto suele pasar cuando se comparten por ejemplo entornos de migración e instancias de los productos migradores, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | R |
| Perfil de migración | R A |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-ARR-POST-6.19] Extraer y transformar los datos activos de los sistemas origen
Los datos para la migración del activo deben extraerse del sistema en producción, a diferencia de los datos pasivos o históricos, que debían extraerse del snapshot de datos obtenido al comienzo de la fase de implantación durante la ejecución de la actividad “[ACT-IMP-SIST-5] Crear snapshot.
[ACT-ARR-POST-6.20] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de migración | C I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A C |
| Referentes funcionales del centro | C |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-POST-6.17] Preparar los sistemas origen para la extracción de datos |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- |
|
[ACT-ARR-POST-6.20] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos
Una vez extraída la información, el responsable de su extracción Una vez extraída la información, el responsable de su extracción debe verificar que los ficheros o soportes de datos obtenidos cumplen con las restricciones acordadas y no existe anomalía ni en su formato ni en su contenido.
Para ello, contrastará la información contenida en dichos soportes con la información original existente en el sistema origen.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de migración | C I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-POST-6.19] Extraer y transformar los datos activos de los sistemas origen |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-ARR-POST-6.21] Cargar los datos activos en PRO
Una vez los ficheros han sido extraídos y validados por el proveedor, el equipo de implantación procederá a su carga en el entorno de producción del nuevo sistema de información, haciendo uso para ello de las herramientas de migración proporcionadas por el fabricante, así como de las guías y manuales de migración correspondientes.
...
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de migración | C |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | C I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-POST-6.18] Preparar los sistemas destino para la carga de datos |
| [ACT-ARR-POST-6.20] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-ARR-POST-6.22] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas
...
Este plan de prueba, será ejecutado por el equipo de implantación con la ayuda y soporte para su validación de los responsables TIC y los referentes funcionales del centro.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de migración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Referentes funcionales del centro | S |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | C I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-POST-6. |
...
| 21] Cargar los datos activos en PRO |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- |
|
[ACT-ARR-POST-6.23] Generar ficheros activo para sistemas terceros integrados
Una vez hemos migrado los datos activos al nuevo sistema de información, y hemos llevado a cabo las correspondientes validaciones sobre dicho proceso, podemos proceder a la ejecución de los Una vez hemos migrado los datos activos al nuevo sistema de información, y hemos llevado a cabo las correspondientes validaciones sobre dicho proceso, podemos proceder a la ejecución de los procesos de extracción de datos del sistema para la generación de los ficheros con la información que necesitemos facilitar a sistemas terceros para que estos puedan sincronizar su posición y su información con la que tiene el nuevo sistema con el que deberan deberán convivir.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de migración | R |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-POST-6.22] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-ARR-POST-6.24] Actualizar información en sistemas terceros integrados
Una vez recibidos los ficheros con el activo por parte del soporte de los sistemas de información terceros que los necesiten, estos deberán proceder a actualizar la información de sus sistemas con la incluida en dichos ficheros.
...
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de migración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-POST- |
...
| 6.23] Generar ficheros activo para sistemas terceros integrados |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
Área de Integración
[ACT-ARR-POST-5.14] 14] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros dependientes que arranquen en esta fase
En la subfase de arranque, una vez que hemos realizado las verificaciones pertinentes, y con el objeto de poder verificar que los circuitos de integración con los sistemas terceros son correctos antes de dar acceso a los usuarios finales, se procede a arrancar los procesos de integración de aquellos sistemas terceros que arranquen durante esta subfase. Recordemos que pueden arrancar sistemas terceros en la subfase de arranque o bien en la subfase de post-arranque en función de su disponibilidad e impacto que suponga que esta tenga hasta dicha fase los datos estáticos y no actualizados.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de integración | A |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-POST-5.17] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema |
| [ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen |
| [ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-ARR-POST-5.15] Desencolar mensajería de integraciones de sistemas terceros dependientes que arranquen en esta fase
Por otro lado, una vez activdaos activados los procesos de integración con sistemas tererosterceros, procederemos a desencolar la mensajería la mensajería de integraciones de estos sistemas para los que arranquen en arranquen en esta fase.
Esto hará que toda la mensajería encolada durante la fase de transición y la fase de arranque comience a ser transmitida por los sistemas de integración y gestionadas por los destinos.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de integración | A |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-POST-5.14] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros dependientes que arranquen en esta fase |
| [ACT-ARR-POST-5.18] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-ARR-POST-5.16] Configurar 16] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema
Procederemos igualmente en esta fase una vez tenemos preparado los sistemas implantados o actualizados, a configurar los sistemas corporativos centrailzados centralizados que deban variar su funcionamiento con respecto a las nuevas aplicaciones porque entren en funcionamiento nuevos circuitos que los impacten etc.
Hacemos de esta forma que dichos entornos viren hacia el nuevo escenario y estén perfectamente preparados y alineados con estos antes de dar paso al uso de los sistemas por los usuarios finales.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil funcional | I |
| Perfil de integración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R A |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen |
| [ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-ARR-POST-5.17] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema
Igualmente suele ser necesario configurar sistemas terceros para variar para variar su funcionamiento con respecto a las nuevas aplicaciones porque entren en funcionamiento nuevos circuitos que los impacten, varien varíen los circuitos existentes, los sistemas involucrados, etc.
Hacemos de esta forma que los entornos terceros que arranquen en esta subfase viren subfase viren hacia el nuevo escenario y esten perfetamente estén perfectamente preparados y alineados con estos antes de dar paso al uso de los sistemas por los usuarios finales.
Los que arranquen en la subfase de actividades de post-arranque serán configurados en dicho momento.
[ACT-ARR-POST-5.18] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | I |
| Perfil de integración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | A |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | R |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen |
| [ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
[ACT-ARR-POST-5.18] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)
Deberemos ejecutar el “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las Deberemos ejecutar el “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones” definido en el proceso “[P-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones”.
...
De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | C I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-POST-5.16] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema |
| [ACT-ARR-POST-5. |
...
| 17] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema |
| [ACT-ARR-POST-5.14] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros dependientes que arranquen en esta fase |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- |
|
[ACT-ARR-POST-5.19] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB)
En esta actividad, completaremos la ejecución del “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones” sobre el entorno de PRO comenzado en la actividad anterior, centrándonos en este caso en todas aquellas pruebas de integración que no involucren a la mensajería corporativa ESB (web services, acceso a vistas, dblinks, etc) para los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase.
Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI.
Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han implementado correctamente y pueden ser puestos en producción para los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A |
| Perfil de integración | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | C I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-POST-5.16] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema |
| [ACT-ARR-POST-5.17] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema |
| [ACT-ARR-PREV-2.2] Verificar que los sistemas están listos para el arranque |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- |
|
Área de Gestión
[ACT-ARR-POST-3.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.4 Post-Arranque
El Plan de comunicación define las actividades de comunicación que hay que llevar a cabo en cada fase para coordinar e informar correctamente a todos los involucrados en el proceso de arranque por el método preciso y a través del canal acordado.
En esta actividad ejecutaremos aquellas actividades definidas en el Plan de Comunicación planificadas para ser ejecutadas durante Subfase 5.4 Actividades de Post-Arranque.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | R |
| Responsable de cartera y servicios en el centro | S |
| Referentes funcionales del centro | S |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | S |
| CGES | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-ARR-4.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.3 Arranque |
| [ACT-ARR-ARR-4.5] Comunicar finalización proceso de arranque |
| [ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
[ACT-ARR-POST-3.2] Comunicar finalización proceso de post-arranque
En esta actividad, completaremos la ejecución del “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones” sobre el entorno de PRO comenzado en la actividad anterior, centrándonos en este caso en todas aquellas pruebas de integración que no involucren a la mensajería corporativa ESB (web services, acceso a vistas, dblinks, etc) para los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase.
...
Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han implementado correctamente y pueden ser puestos en producción para los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase.
...
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | A R |
| Perfil funcional | I |
| Perfil de formación | I |
| Perfil de migración | I |
| Perfil de integración | I |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Referentes funcionales del centro | I |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | I |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-ARR-POST- |
...
| 6. |
...
El Plan de comunicación define las actividades de comunicación que hay que llevar a cabo en cada fase para coordinar e informar correctamente a todos los involucrados en el proceso de arranque por el método preciso y a través del canal acordado.
...
| 22] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas |
| [ACT-ARR-POST- |
...
| 5. |
...
| 18] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las |
...
| integraciones (ESB) |
| [ACT-ARR-POST-5.19] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) |
| [ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI.
...
| Ancla | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- | -- |
Área de Migración
[ACT-EXT-MIGR-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área de migraciones
...
Área de Gestión
[ACT-PN3-GEST-1] Generación de documentación de estado de situación
Durante esta fase se protocolarizará el paso del servicio de implantación al soporte n3. Para este proceso la primera acción consiste en recopilar y generar toda aquella documentación, informes de estado, y demás información previamente acordada con los n3 para la oficialización del traspaso al n3, y que vaya a servir a este para poder continuar con el soporte n3 garantizando la continuidad del servicio con el mismo o mejor nivel de calidad..
Entre otras, es necesario recopilar la siguiente información:
- Registrar todos los problemas que vayan a quedar sin resolución total a la salida del equipo de implantación (finalización de la OTIMPL).
- Que ocurre
- Impacto del problema (grupos de usuario, etc.)
- Workaround que este aplicado o se pueda aplicar
- Situación del estudio del problema hasta la fecha
- Preparar un listado de los mismos para presentar en la reunión de PN3.
- Registrar todas las incidencias que tengan abiertas en listados fuera de CGES(papel, excel, etc.), y que no se consigan resolver en el momento de salida.
- Este listado debe ser taxativamente cero incidencias, y solo en caso muy justificado cabría esta opción.
- Preparar un listado de los mismos para presentar en la reunión de PN3.
- Estado de extensión a la salida: que está arrancado y que no.
- Ámbitos funcionales arrancados y pendientes, grado de arranque, funcionalidades pendientes de arrancar, etc.
- Transferencia del conocimiento > Documento de preguntas más frecuentes y errores más comunes que realiza el personal y que el equipo de implantación haya detectado durante los días que ha estado allí. Se deberán especificar las respuestas y correcciones que deban darse y aplicarse en cada caso.
- Transferencia del conocimiento > Peticiones de mejora realizadas por el centro durante el proceso de implantación. Se deberán registrar en CGES por parte del equipo de implantación todas estas mejoras para que puedan ser convenientemente gestionadas. Del catálogo de mejoras registradas, se generará listado en esta actividad, que será presentado en la sesión de transferencia del conocimiento (siguiente actividad).
En esta actividad por tanto procederemos a la elaboración y empaquetado de dicha documentación.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | R A |
| Perfil funcional | S |
| Perfil de formación | S |
| Perfil de migración | S |
| Perfil de integración | S |
| Perfil de sistemas | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | I |
| Referentes funcionales del centro | I |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Área de Sistemas de la STIC | I |
| OTI | I |
| Responsables funcionales | I |
| CGES | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| -- |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
-- |
|
[ACT-PN3-GEST-3] Informe de Lecciones Aprendidas
Con ánimo de por un lado, no cometer los mismos errores o en la medida de lo posible mejorar o evitar riesgos, y por otro, asegurarnos que se replica lo que sí se ha hecho bien, me gustaría que cada uno me pasaseis para este vienes un informe de las lecciones aprendidas que vosotros hayáis detectado -que pueden ser de otras áreas- u os haya afectado directamente a vuestra área o producto durante el desarrollo, implantación, arranque y piloto de AU.
Se trata de identificar:
- 1. El hecho objetivo de lo que ha pasado.
- 2. La causa(s) o lo que uno crea puede ser la causa que ha provocado que eso ocurra.
- 3. Analizando el hecho objetivo, que se extrae como lección para futuras implantaciones.
- 4. Propuesta de mecanismo para implementar esa lección.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | R A |
| Perfil funcional | S |
| Perfil de formación | S |
| Perfil de migración | S |
| Perfil de integración | S |
| Perfil de sistemas | S |
| Centro | |
| Responsable TIC del centro | S |
| Responsable de cartera y servicios en el centro | S |
| Referentes funcionales del centro | S |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | S |
| Área de Sistemas de la STIC | S |
| OTI | S |
| Jefe de proyectos Módulos centralizados | S |
| Responsables funcionales | S |
| CGES | S |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | S |
| Soporte N3 del producto existente a sustituir | S |
| Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | S |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-PN3-GEST-1] Generación de documentación de estado de situación |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
|
|
[ACT-PN3-GEST-2] Sesión de transferencia a N3 y CGES
Durante esta fase se protocolarizará el paso del servicio de implantación al soporte n3. Para este proceso se debe hacer entrega de toda aquella documentación, informes de estado, y demás información previamente acordada con los n3. Soporte n3, recepcionará dicha información, que deberá analizar y verificar.
Por último, en el ámbito de esta actividad, se lleva a cabo un comité específico de paso a n3 donde el soporte n3 puede solicitar aclaración sobre la documentación facilitada y la subsanación de posibles deficiencias, dando como resultado final la aprobación formal del paso a n3 del centro implantado.
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad |
|---|---|
| Equipo de implantación | |
| Jefe de equipo de implantación | R A |
| STIC | |
| Jefe de proyecto de la STIC | I |
| Área de Sistemas de la STIC | I |
| OTI | I |
| Responsables funcionales | I |
| CGES | I |
| Proveedores de soporte N3 | |
| Soporte N3 del producto a implantar | I |
Dependencias
| Actividad |
|---|
| [ACT-PN3-GEST-1] Generación de documentación de estado de situación |
Catálogo de entregables
| Entrada | Salida |
|---|---|
| -- |
Matriz RASCI
| Perfil | Responsabilidad | |
|---|---|---|
| Equipo de implantación | Jefe de equipo de implantación | Perfil funcional | Perfil de formación | Perfil de migración | Perfil de integración | Perfil de sistemas |
| Centro | Responsable TIC del centro | Responsable de cartera y servicios en el centro | Referentes funcionales del centro |
| STIC | Jefe de proyecto de la STIC | Área de Sistemas de la STIC | OTI | Jefe de proyectos Módulos centralizados | Responsables funcionales | CGES |
| Proveedores de soporte N3 | ||
| Soporte N3 del producto a implantar | Soporte N3 del producto existente a sustituir | Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados|
Vista general
Herramientas de contenido
- Impreso por Atlassian Confluence 8.7.2